Minny 追問

2025-05-13 19:02

老師，問一下原值的折舊寫的是卡片上的折舊嗎，那稅收金額的原值和折舊怎么寫

樸老師 解答

2025-05-13 19:06

對的
這個就是原值
折舊是稅前扣除的折舊

Minny 追問

2025-05-13 19:08

老師，那多計的折舊怎么納稅調(diào)整

Minny 追問

2025-05-13 19:10

老師，都寫一樣的不就調(diào)整不了了

樸老師 解答

2025-05-13 19:14

稅收金額是可以稅前扣除的折舊
賬載金額按賬上折舊的填寫
他倆的差額調(diào)增

Minny 追問

2025-05-13 19:27

老師，第8列和第3列填寫一樣的數(shù)字吧，資產(chǎn)的原值賬載和稅收金額填寫一樣的數(shù)字吧

樸老師 解答

2025-05-13 19:28

你們是直線折舊法那就是這樣

Minny 追問

2025-05-13 19:31

老師，我第四季度企業(yè)成本多計提了60W,可以企業(yè)所得稅匯算清繳直接調(diào)增30行 60W嗎

樸老師 解答

2025-05-13 19:33

嗯
成本扣除類的其他欄調(diào)增

Minny 追問

2025-05-13 19:34

老師，這個會不會金額大預(yù)警啊

樸老師 解答

2025-05-13 19:34

這個是有可能預(yù)警的

Minny 追問

2025-05-13 19:36

老師，如果是發(fā)票沒到，匯算調(diào)增，調(diào)整60W，也會預(yù)警嗎

樸老師 解答

2025-05-13 19:56

其他欄調(diào)增的話可能會預(yù)警