老師，有個問題，就是我們兩家貿易公司去年都有互相買賣貨，發票部分還沒開，但是如果互相開，按照稅負率來交，這個月肯定要交很多，該怎么弄呢

Minny 追問

2025-05-07 16:00

老師，但是我的兩家季度申報都提示成本費用發票少

宋生老師 解答

2025-05-07 16:01

你好，這個跟你收入發票沒關系啊

Minny 追問

2025-05-07 16:01

老師，那跟我沒回來的發票不是有關系么，他倆互相欠票

宋生老師 解答

2025-05-07 16:02

你好，這個費用跟你沒有拿回來發票沒關系

宋生老師 解答

2025-05-07 16:02

就是跟你內部這個貨物的發票沒什么關系

Minny 追問

2025-05-07 16:03

老師，這個提示不是說我暫估了，沒有那么多發票么

宋生老師 解答

2025-05-07 16:04

你好，你把提示截圖來看下。
你申報了多少收入

Minny 追問

2025-05-07 16:09

好的，老師，稍等

宋生老師 解答

2025-05-07 16:09

你好，好的，你發來吧

Minny 追問

2025-05-07 16:16

老師，這是資產負債表和利潤表是同一家的，這個截圖是我保留的另外一家的，但是這家提示和這個一樣，您幫我看下這家財務數據哪里出了問題唄

宋生老師 解答

2025-05-07 16:19

這個你確認賬上的數據沒問題就可以直接提交，它只是提示而已。

Minny 追問

2025-05-07 16:20

老師，但是我成本數據有的是發票還沒開過來，就包扣另外一個貿易公司應該開給我，沒開過來的

宋生老師 解答

2025-05-07 16:25

你好，你是說你的成本你已經寫了數字進去了，但是沒有發票，是不是？

Minny 追問

2025-05-07 16:28

是的，老師，就是還沒開過來

宋生老師 解答

2025-05-07 16:32

你好，這樣的話，你要么就按現在的金額報，要么就按正確的金額報，沒有辦法做到完美的。

Minny 追問

2025-05-07 16:36

老師，謝謝，知道了，我們貿易公司之間A公司買來，又賣給B公司，再賣出去，多了道流通的環節，這樣來回開票，按照稅負率交，就多交稅了，老師如果互相開票，不交增值稅也不行吧

宋生老師 解答

2025-05-07 16:37

你好，操作是可以操作，但是一直不盈利的話，風險肯定也是有的。