老師，公司賬上只有固定資產折舊，沒有固定資產及折舊明細賬，我做匯算清繳時不知道屬于哪類，怎么填那個折舊表？

駱旭燕 追問

2025-05-05 13:52

軟件，之前會計做的，沒有固定資產明細賬，現在也沒人交接

郭老師 解答

2025-05-05 14:13

軟件做賬有賬本
這個每年不需要更換
你找下

還有如果固定資產卡片里面錄入這里面也可以查詢

駱旭燕 追問

2025-05-05 14:33

查詢不到，是手工錄的折舊憑證

郭老師 解答

2025-05-05 14:36

那折舊多少年你知道嗎？
你去看一下他每個月折舊的金額計算一下的

駱旭燕 追問

2025-05-05 14:44

折舊好幾年了，賬上還剩幾千塊錢沒折完

郭老師 解答

2025-05-05 14:57

之前一個月折舊多少知道嗎？如果不知道的話，你去盤點吧。
你看看你們企業有那些資產

駱旭燕 追問

2025-05-05 15:59

一個月計提折舊144元

郭老師 解答

2025-05-05 16:12

原值是多少？你不會算的話，你給我發過來我算

郭老師 解答

2025-05-05 16:13

這沒設置殘值，如果升了金額不到這個144，那就有殘值

駱旭燕 追問

2025-05-05 16:54

我現在問你我匯繳折舊表填到哪類，你說了這么多也沒回答到正點

郭老師 解答

2025-05-05 17:01

我得給你算一下，它折舊幾年
10年的話，就是生產經營用的設備，
如果5年的話，就是生產經營用的工具器具


一個月折舊金額不能給你算出來屬于哪一類固定資產


你說原值是多少？然后一個月折舊的金額是多少？我給你大體的計算一下，如果有殘值的話，最好設寫一下殘值是多少
據月折舊金額和原值殘值這些算出他折舊了幾年。之前我告訴你的方法也是讓你自己的計算一下它折舊了多少年

14:36回復的那一個，你看一看，我不是問你折舊多少年知道嗎？不知道的就計算一下
你也沒回復幾年

駱旭燕 追問

2025-05-05 17:37

也不一定是一個固定資產呢，根據原值和折舊也計算不出來吧

郭老師 解答

2025-05-05 17:40

現在除了按照一個固定資產沒有其他的好的方法

或者看去年填寫的匯算

駱旭燕 追問

2025-05-05 17:49

去年那個折舊表沒填，正常這個表要不要填呢

郭老師 解答

2025-05-05 18:36

要
只要有固定資產或者當年有折舊發生額都要填寫