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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2025-04-18 11:22

借：以前年度損益調整 
貸：其他應付款 
借：利潤分配-未分配 
貸：以前年度損益調整

葉子 追問

2025-04-18 11:25

不需要做借方的應交稅費-應交所得稅

劉艷紅老師 解答

2025-04-18 11:26

你這個產生退稅了嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-04-18 11:27

你是更正了報表，產生了退稅，是吧

劉艷紅老師 解答

2025-04-18 11:27

我這個只是做的房租的分錄

葉子 追問

2025-04-18 11:29

沒有做退稅，也不用做退稅

葉子 追問

2025-04-18 11:32

如果不做退稅，是不是就按照你之前說的那樣就可以了，是嗎

劉艷紅老師 解答

2025-04-18 11:32

那就按我上面的分錄來做就可以了，沒有稅的事

葉子 追問

2025-04-18 11:34

好的，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-04-18 11:35

不客氣，很高興幫你

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相關問題討論
你好學員現在開不了日期為2021
2022-01-10 18:12:58
你好? 是房屋租賃的發票?
2022-01-11 12:27:34
你說的這種也可以的。
2023-07-13 13:18:48
同學，你好 具體什么問題？
2022-03-23 12:11:34
出租商業用房的，房產稅12%減半，印花稅0.1%減半，個稅20%，增值稅3%（月租10萬以下免交），城建稅，教育費附加，城鎮土地使用稅（各地單位面積稅額不一） 應交增值稅=租金收入/1.03* 0.03， 附加稅費=應交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.03*0.1%*50% 房產稅=租金收入/1.03* 12%*50% 城鎮土地使用稅=占地面積*單位稅額 個人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費-印花稅-房產稅-城鎮土地使用稅)*(1-20%)*20%
2026-03-20 11:20:59
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