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樸老師

職稱： 會計師

2025-04-12 14:02

更正 2023 年企業所得稅匯算清繳，涉及 30 萬供應商材料票調整，主要調整《納稅調整項目明細表》（A105000）和《企業所得稅年度納稅申報表（A 類）》（A100000）。若材料票的會計處理與稅收規定有差異，在 A105000 表相應行次調整應納稅所得額；A100000 表中的利潤總額等數據會因調整而變化，影響應納稅額計算。此外，可能還需調整《成本費用明細表》等相關附表。

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相關問題討論
企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好，您這個是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
企業所得稅的話是在5月31號之前。個人所得稅經營所得是一到三月，綜合所得是三到六月。
2022-03-06 23:18:55
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