12月做賬時工資數據未出來做的暫估，暫估29萬，賬面利潤6萬交了三千多所得稅。1月發放工資及年終獎100萬，多發的工資額我補提，用了以前年度損益調整科目，匯算的時候財務報表是按照賬上面的利潤6萬申報還是按照修改后的報表申報

花兒朵朵 追問

2025-04-08 09:01

匯算清繳的表如何填寫，工資薪金的表如何填寫，賬載金額按照賬面的，稅收的和實發額怎么填寫

郭老師 解答

2025-04-08 09:04

賬載金額，填寫你計提的金額。


實際金額。稅收金額需要加上這個少計提的以前年度損益調整。

花兒朵朵 追問

2025-04-08 09:07

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2025-04-08 09:10

不用客氣，工作愉快