送心意

樸老師

職稱會計師

2025-04-01 13:26

增值稅相關申報表:一般納稅人依據《增值稅納稅申報表附列資料一》“6% 稅率價稅合計” 取值帶出;小規模納稅人分未報送和報送附列資料兩種情況,分別按 “應稅服務應征增值稅不含稅銷售額本期數 ×(1 + 3%)” 或 “應稅服務全部含稅收入” 取值帶出,且都可修改。
應稅服務扣除項目清單:有扣除項目時,按清單 “合計” 項確定 “減除項目本期發生額”,據此計算相關扣除數據。
計費收入:含 “應征收入” 和 “免征收入”,符合免征條件填 “免征收入”,不符合則填 “應征收入”(減除前的全部含稅價款和價外費用),“本年累計” 是各月(期)數之和。
期初數據:“減除項目期初金額” 是上期 “減除項目期末余額” ;“期初未繳費額” 是上期 “期末未繳費額”。

蓓蕾同學 追問

2025-04-01 13:28

那不是廣告行業也沒有這塊收入的是不是0申報

樸老師 解答

2025-04-01 13:34

同學你好
是的,零申報

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相關問題討論
各地的稅局處理方式不一樣,有的地方直接免申報,有的先申報,再填減免稅
2022-04-11 10:29:38
你好! 1.《財政部 國家稅務總局關于營業稅改征增值稅試點有關文化事業建設費政策及征收管理問題的通知》(財稅〔2016〕25號)規定,增值稅小規模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業和非企業性單位提供的應稅服務,免征文化事業建設費。   2.《財政部 國家稅務總局關于營業稅改征增值稅試點有關文化事業建設費政策及征收管理問題的補充通知》(財稅〔2016〕60號)規定,未達到增值稅起征點的繳納義務人,免征文化事業建設費。起征點是月銷售額2萬季度是6萬不是30萬,根據財政部《關于調整部分政府性基金有關政策的通知》(財稅[2019]46號)要求,經省政府同意,對歸屬地收入的文化事業建設費,按照繳納義務人應繳費額的50%減征,執行期限為2019年7月1日至2024年12月31日。
2022-04-14 22:08:03
?你好 ;? ? ?你上期是否有欠繳金額 ; 有的時候這個申報表? 系統會? 讀取數據;? 你要核對下是否是實際的 ; 如果不一致的; 找稅務局給你后臺處理申報表 ;你再報哈? ?
2022-06-22 16:57:34
可以向稅務局申請一下,看否能否退回。
2023-04-18 09:23:06
大類是貨物類還是廣告類?
2022-03-28 17:04:41
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