老師，你好，24年吧午餐補助福利費全都走：借：管理費用-福利費 貸：銀行存款 沒有通過應付職工薪酬科目過度了，這樣有問題嗎？

艷子梅 追問

2025-03-27 10:49

涉及哪些問題，我在做匯算的時候發現如果正常走的話，他應該和應付職工薪酬-福利費金額是一致的，但我們沒有一致

郭老師 解答

2025-03-27 10:51

做匯算清繳的時候，本來可以看應付職工薪酬福利費取數。你現在只能看管理費用福利費。

艷子梅 追問

2025-03-27 10:53

是的，當時圖省事，現在麻煩了

郭老師 解答

2025-03-27 10:54

你今年的時候改正過來就行
之前的就別修改了，太麻煩。

郭老師 解答

2025-03-27 10:55

你看一下，你當時的福利費都是做管理費用福利費吧。如果有其他的話，還得找其他的科目

艷子梅 追問

2025-03-27 10:58

如果領導或者上級財會人員來檢查，怕人家拿這說事

郭老師 解答

2025-03-27 11:01

那你看下方便反結賬修改吧

艷子梅 追問

2025-03-27 11:02

我再12月份能一次調過來嗎？

郭老師 解答

2025-03-27 11:03

可以的，可以這么做的。

艷子梅 追問

2025-03-27 11:04

老師、分錄怎么寫

郭老師 解答

2025-03-27 11:06

借應付職工薪酬福利費，
借管理費用福利費，
借管理費用福利費，借應付職工薪酬福利費。

艷子梅 追問

2025-03-27 11:07

沒有貸方分錄嗎

郭老師 解答

2025-03-27 11:07

借管理費用福利費負數借方負數。我剛才寫錯了，漏了一個負數，借方負數就表示貸方了。

艷子梅 追問

2025-03-27 11:12

那貸方的應付職工薪酬沒有變動呀

郭老師 解答

2025-03-27 11:13

對的是的，本來就沒有變化呀，你還想讓他有什么變化？

艷子梅 追問

2025-03-27 11:18

如果正常做的話，應付職工薪酬過度，借貸都有數的，但您做的分錄只有借方呀

郭老師 解答

2025-03-27 11:18

借應付職工薪酬福利費。
貸，管理費用福利費。
借，管理費用福利費。
貸，應付職工薪酬福利費。

那你做這個看不懂上面的就做這一個。