老師 其他應收貸方有余額，其他應付也有，如果把其他應收余額調到其他應付貸方去是不是變成負數？

Yolanda 追問

2025-03-24 09:00

其他應收余額在貸方

家權老師 解答

2025-03-24 09:01

一樣的重分類方式的哈

Yolanda 追問

2025-03-24 09:02

需要做分錄嗎 我如果做分錄其他應收在借方，其他應付在貸方，其他應付貸方余額又增加了。

家權老師 解答

2025-03-24 09:05

不需要做分錄，那個是系統自動重分類，你只需要知道是什么原理？

Yolanda 追問

2025-03-24 09:07

好的 謝謝老師 那其他應付余額較大 有什么辦法可以解決嗎？

家權老師 解答

2025-03-24 09:11

據實發生就行了，處理辦法就是歸還

Yolanda 追問

2025-03-24 09:42

如果不還回去轉成利潤可以么？賬上是虧損的，轉成利潤需要繳納增值稅嗎？

家權老師 解答

2025-03-24 09:45

為啥不需歸還呢？債權人放棄了？

Yolanda 追問

2025-03-24 09:46

公司沒錢，也是老板自己的錢

家權老師 解答

2025-03-24 09:50

那個以后有錢才還，只要不是老板拿公司的經營款不做收入，讓后借給公司就行