23年的利息支出按回單入帳了，發票25年才開具？如何處理呢

波斯貓 追問

2025-03-18 16:29

老師，如何做，23年已經匯算完了呀

波斯貓 追問

2025-03-18 16:30

23年只按回單入財務費用了，老師？這可怎么辦啊

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:30

沒事，你調下賬就可以了

波斯貓 追問

2025-03-18 16:32

老師怎么調，分錄怎么做啊？

波斯貓 追問

2025-03-18 16:37

劉老師還在嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:44

在納稅調整明細表的其他第30行這里調增

波斯貓 追問

2025-03-18 16:46

老師金額很大，怎么辦，要調增嗎？

波斯貓 追問

2025-03-18 16:47

您好，收到發票 ，先把23年的做負數，再用發票做正數，老師你不是說可以調下帳就可以了嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:52

前面那個回復別人的，不好意思 
是的，你這個調下賬就可以，不影響的

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:52

因為你這個有發票，所以你調賬就行了

波斯貓 追問

2025-03-18 16:54

哦，老師，分錄怎么做啊，調帳

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 16:57

借：銀行存款 
貸：利潤分配-未分配 
借：利潤分配-未分配 
貸：銀行存款

波斯貓 追問

2025-03-18 17:01

哦，老師，這樣就可以了，對以前的匯算清繳就不需要改了，對嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 17:03

是的，是的，這樣調賬就可以

波斯貓 追問

2025-03-18 17:13

哦，謝謝老師哦。

波斯貓 追問

2025-03-18 17:18

若23年支付利息158000，借：銀行存款158000   貸：利潤分配-未分配利潤  158000  
                              同時：借：利潤分配-未分配利潤158000   貸：銀行存款  158000，
 是這樣做的分錄吧

劉艷紅老師 解答

2025-03-18 18:13

是的，是的，這樣調平就可以