老師，24年12月有8萬多的利潤，可是年底忘記計提盈余公積了，24年已經結賬了，我可以補提到25.01月份去嗎？而且公司也沒有說這筆利潤怎么處理，我看了一下，“本年利潤的表，只會顯示本年的利潤，上年的數據不會顯示出來，這筆利潤如果不處理，會影響25.01月份的利潤表吧？

聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-28 17:22

那這也只能提10%，還有剩余的利潤怎么處理呢？

董孝彬老師 解答

2025-02-28 17:23

您好，剩余在未分配利潤這個科目嘛，本來也是在這個科目里，不用管了

聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-28 17:39

我們系統只到利潤分配——未分配利潤，但是您看我截圖中的本年利潤余額，科目余額表中的”本年利潤“金額是27萬多，但是”利潤表“中的本年利潤32萬多，兩邊對不上啊。我以往每個月都能核對的上的，所以我想把年前的利潤處理掉，才能保持一致。

董孝彬老師 解答

2025-02-28 17:42

您好，科目余額表是截止到本月的嘛，利潤表里 是哪個期間的呢

聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-28 17:44

都是截止到25年01月的，

董孝彬老師 解答

2025-02-28 17:48

您好，那對不上，就是我們利潤表不對了

聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-28 18:15

本年利潤期初貸方余額81871.47，我在01月份調整了”以前年底損益調整科目“，該科目01月借方余額128031.40 元，結轉到本年利潤借方，本年利潤科目本期發生額貸方科目321062.62元，結轉到利潤分配的貸方科目，所以，利潤分配科目=321062.62+81871.47元-128031.4元=貸方274902.69元
不是這樣做的嗎？

董孝彬老師 解答

2025-02-28 18:21

對的，是這要計算的呀

聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-28 18:32

關鍵是我兩邊對不上數，我的意思是我去年每個月科目余額表里”利潤分配“科目余額和利潤表里的余額一致，剛剛我截圖給您的兩個表的余額不一致，我該怎么辦把它調成一致？？

董孝彬老師 解答

2025-02-28 18:34

您好，這2個天生就不相等呀，去年是不是公司開業第一年，利潤表的金額和本年利潤是相等的，在沒有結轉前

聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-28 18:53

是的是的，去年第一年開，這兩個不相等是合理的是吧？

董孝彬老師 解答

2025-02-28 18:56

您好，是的，未分配利潤是各年累計的，利潤表的凈利潤是本年的