公司員工在最開始入職時公司扣了第一個月的工作作為入職押金了，現在員工離職，需要退押金，但是當時的會計也沒有做賬處理，現在只能查到當時扣了一個月的工資，關于這一點也沒有任何說明，這種情況應該怎么處理

宋生老師 解答

2025-02-21 16:49

因為賬上面并沒有發放，實際也沒有發放。就說你沒有給他。

小魚兒 追問

2025-02-21 17:23

確是是扣了，那應該怎么做分錄

宋生老師 解答

2025-02-21 17:24

你好，有沒有計提這個工資
如果有計提的話，那么這個工資應該還在應付職工薪酬的貸方。

宋生老師 解答

2025-02-21 17:24

你現在直接支付。沖減應付職工薪酬就好。

小魚兒 追問

2025-02-21 17:35

那沒有計提呢？

宋生老師 解答

2025-02-21 17:36

你好，如果沒有計提就說明之前做錯了，要補計提。

小魚兒 追問

2025-02-21 18:25

那補計提和發放的時候以什么作為原始憑證

宋生老師 解答

2025-02-21 18:48

你好，計提就用工資表，發放用銀行賬單

小魚兒 追問

2025-02-21 18:53

是2020年2月份的，還是用工資表嗎？

宋生老師 解答

2025-02-21 19:16

您好，是的。是一樣的了