黃平
于2025-02-07 17:35 發布 ??143次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2025-02-07 17:37
需要對方開專票才能抵扣，那個發票只能做賬 答
您好，直接在你們注冊公司的網站上面，以工商聯絡人的身份進去變更就可以 答
您好，這個你直接結轉就行，不影響的 答
是的，小微的房產是減半 答
在的 具體的什么問題的 答
某企業為增值稅一般納稅人,2022年4月購入材料1000千克,價款為300萬增值稅稅額為39...
答： 您好， 是要寫會計分錄嗎
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，4月銷售A種卷煙50箱，調撥價為每箱2000元。計算卷煙廠4月消費稅額。
答： 同學您好，卷煙消費稅=50*2000*56%+50*250*200*0.003=63500
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
1.某企業為增值稅一般納稅人,2018年2月將一批應稅產 品用于本企業基建工程，成本價為20萬元，成本利潤率為10%，該產品無市場同類產品市場銷售價格。計算該企業2月應繳納的增值稅稅額。
答： (1)業務(1)：外購貨物用于集體福利，不屬于增值稅視同銷售貨物行為，相應的貨物進項稅額不得抵扣; 業務(2)：從增值稅小規模納稅人處購進原材料，由于取得的是普通發票，所以不得抵扣原材料的進項稅額，但是支付的運費取得了增值稅專用發票，可以憑票抵扣進項稅額，準予抵扣的進項稅額=10000×11%=1100(元); 業務(5)：應轉出的進項稅額=6000×16%=x 該企業當月準予抵扣的進項稅額=1100-x= (2)銷售汽車裝飾物品、提供汽車修理勞務、出租汽車，均屬于增值稅征收范圍。該企業當月的增值稅銷項稅額=(20000%2B12000%2B5000)×16%= (3)業務(4)：應計算繳納增值稅=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 業務(6)：應計算繳納增值稅=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
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2025-02-07 17:45
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