1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2025-02-05 09:56

計入應交稅費-待認證進項

想人陪的櫻桃 追問

2025-02-05 10:39

留抵的進項稅項是不是在未交增值稅的借方。

家權老師 解答

2025-02-05 10:45

留抵的進項稅項是體現在資產負債表應交稅費借方，跟未交增值稅無關

想人陪的櫻桃 追問

2025-02-05 10:48

是不是應交稅費-未交增值稅的借方

家權老師 解答

2025-02-05 10:50

你月末把留抵稅轉入了應交稅費-未交增值稅借方才會體現在它的借方

想人陪的櫻桃 追問

2025-02-05 11:52

月未是不是應該留抵稅轉到應交稅費-未交增值稅借方才

家權老師 解答

2025-02-05 11:55

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，很高興為你解答 到期后不可以在繼續使用了
2022-04-14 19:43:01
你好，這里可以修改的，你修改一下。
2022-04-01 16:46:13
你好同學 沒有看到你的題
2022-03-03 19:33:14
同學你好 看你的進項稅借方
2022-01-27 11:15:18
你好；? ? 你們是支付款的話。? 按支付款除以1.06*6%計算進項稅的?
2021-11-19 18:23:32
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...