老師 你好 我們剛結完24年賬 申報了所得稅 又來了幾張費用發票 這個我們可以用以前年度損益調整科目入賬到25年嗎

宋生老師 解答

2025-01-17 15:03

你好，也可以的，操作沒問題。其實。入賬到25年是需要去調整20年的匯算清繳的表的。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:03

入賬到25年是需要去調整24年的匯算清繳的表的。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:09

你好是的，就是這樣子的。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:11

你好，是的，這個確實是會有差額，很正常的。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:13

是的，也是會出現你說的這個事情。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:21

你好是的，是需要更正的。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:28

你好，是的，就是這樣了。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:38

你好，你如果是返回調的話，4季度就更正，否則年報更正就行。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:44

你好，是的。就是這樣了。

宋生老師 解答

2025-01-17 15:45

你好，是的，是這樣的了。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:02

有的老師說讓我們反結賬24年  入賬  然后再更正下年報和所得稅報表  說如果我們入賬到25年做匯算清繳的時候無法扣除

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:05

入賬到25年的金額  用以前年度損益科目    等我們做24年匯算清繳的時候要在費用那里 調增科目那里調增是嗎

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:10

如果這樣子的話 我們財務報表的鉤稽關系就會有調增的金額的差額

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:13

如果說我們24年結賬申報都沒有問題   但是明年匯算清繳的時候有殘疾人抵扣   這樣我們24年繳納的所得稅就會多  然后造成退稅   這樣是不是也會用到以前年度損益調整科目  報表有差額呢    這樣操作對嗎

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:21

那匯算清繳后 我們是不是還要更正之前上傳的24年的財務報表呢   因為匯算完成后會有新的報表出來 比如資產負債表

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:26

老師  我們今年用了信用減值損失科目   但是匯算清繳的時候需要調增過來的  那這樣的話  我們匯算清繳后  更正四季度上傳的財務報表就需要重新更正一下吧   更正后的報表上以前年度損益是不是就不需要填寫數據了

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:36

老師  我們今年用了信用減值損失科目   但是匯算清繳的時候需要調增過來的  那這樣的話  我們匯算清繳后  更正四季度上傳的財務報表就需要重新更正一下吧   更正后的報表上信用減值損失科目上是不是就不需要填寫數據了  因為調增上去了

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:43

我們賬上用了信用減值損失  結賬出的報表上利潤總額是減除了這部分費用的   但是這個資產減值損失我們做匯算清繳是要調增的   所以我想問的是 等我們匯算清繳完成后  我得需要在已申報過的年報里面重新更正下資產負債表和利潤表   利潤表上資產信用減值上是不是就不需要填寫數據了

sunny'曹瑞娟 追問

2025-01-17 15:45

四季度那個報表就不需要更正了吧   因為匯算清繳的該調整的就調整過了