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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2025-01-14 11:31

你好今年的還是以前年度
做了成本嗎

追問

2025-01-14 11:32

2023年的發票

郭老師 解答

2025-01-14 11:34

借以前年度損益調整
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出，
借應交稅費應交增值稅進項轉出，
貸應交稅費查補稅款，
借應交稅費查補稅款，
貸銀行存款。

追問

2025-01-14 12:53

需要把這筆進項稅轉出，之前抵扣的成本補上所得稅

郭老師 解答

2025-01-14 12:55

你好匯算清繳納稅調增就行了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
你好 沒有專門這個的課程?
2022-03-18 13:02:08
你好 一樣的 一個意思??
2022-01-21 15:05:11
您好 企業購進的貨物已經抵扣了進項稅額后 發生非正常損失(非經營性損失)，以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等)，其抵扣的進項稅額要轉出 不予抵扣
2022-03-25 23:07:42
你好！ 看下老師發的圖片。
2022-01-07 16:32:18
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