羣姐 追問

2025-01-13 16:17

嗯是獨立繳納，只不過分公司的稅款也是總公司借給它的

宋生老師 解答

2025-01-13 16:18

你好這個沒關(guān)系的。

羣姐 追問

2025-01-13 16:20

但是我看企業(yè)所得稅申報表上顯示的是已繳納2000

宋生老師 解答

2025-01-13 16:21

你好，這個有可能是由總公司統(tǒng)一合并入賬。就是說分公司他不單獨核算。

羣姐 追問

2025-01-13 16:39

那老師意思是總公司計提2000就行？那雖說分公司稅務(wù)上繳納的是借總公司的錢，但是確實是在分公司稅務(wù)上申報繳納，那這賬務(wù)怎么處理

宋生老師 解答

2025-01-13 16:42

你好，是這樣子的。你如果總公司與分公司都單獨做一套賬，那么各自做各自的，如果總公司需要合并分公司的數(shù)據(jù)，那么就是按照2000

羣姐 追問

2025-01-13 16:59

我們是獨立做賬，那就是不管總公司稅務(wù)上出來稅款是多少，做賬只需做總公司實際繳納的

宋生老師 解答

2025-01-13 17:01

你好，是的，就是這樣子理解。