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老師 ，個體工商戶上個季度是核定，這個季度改查賬，那么在報這個季度的所得稅時，數據是填改為查賬的這個季度還是上個季度的核定加上這個季度的查賬啊
淼
于2025-01-12 20:32 發布 ??355次瀏覽
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王琳老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2025-01-12 20:34
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精選問題
老師，勞務公司承接的我公司的機械費和人工費，可以 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
生產型企業出口退稅，忘記開上個月外銷的發票了，有 問
直接補開就行，不耽誤退稅： 1.?這個月正常補開出口發票，日期填當月 2.?匯率按出口當月1號的匯率 3.?備注寫上報關單和出口日期 4.?增值稅申報做對應調整，退稅系統正常錄入發票申報 只要在出口次年4月前申報，就沒問題。 答
老師，這個涉外申報收入單是不是外匯收到了，銀行這 問
不是銀行申報才到賬，是錢先到待核查賬戶，申報通過后才能用。 涉外收入申報單自己在網銀就能打印，不用去銀行拿。 你直接在網銀國際業務模塊打印即可。 答
老師下午好，所得稅和印花稅怎么計提 問
借所得稅費用 貸應交稅費企業所得稅 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅 答
老師，我還是想請問一下工會的賬具體應該怎么做，比 問
公司轉錢到工會 借：管理費用 — 工會經費 貸：銀行存款 工會發福利（工會賬） 借：職工活動支出 — 慰問費 貸：銀行存款 個稅 合規限額內的工會福利，不用并入工資報個稅 超標準、發現金 / 購物卡，部分地區要求代扣個稅 答
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