老師，請問財務報表打印存檔，是按月打印還是按季度打印

微信用戶 追問

2025-01-12 16:28

老師 ，我們是按報度申報財務報表的，我還以來是按季度打印存檔呢

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 16:32

可以的，這個也沒有關系的

微信用戶 追問

2025-01-12 17:07

老師，請問以前年度未計提盈余公積，現在應該怎么做？

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 17:29

前面的不要管了，后面有賺錢，想計提再計提

微信用戶 追問

2025-01-12 18:59

老師，22年公司有利潤，忘記做了，現在23年和24年一直在虧損，現在還需要提取嗎？情況就是這樣的

劉艷紅老師 解答

2025-01-12 19:01

不用計提了，這個沒有強求的

微信用戶 追問

2025-01-13 14:43

老師，22年有一筆業務，是往來款，當時沒講清楚，我做到了管理費用里，現在對方把款退還到對公賬戶了，請問這個賬怎么調整？

劉艷紅老師 解答

2025-01-13 14:49

借：銀行存款 
貸：利潤分配-未分配

微信用戶 追問

2025-01-13 15:29

老師，因為對方公司退回給我們有好幾筆往來款，所以我分錄這樣寫：調賬（某年某月幾#憑證）借：其他應收款  貸：利潤分配-未分配利潤      摘要：退往來款 借：銀行存款  貸：其他應收款 ，這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-01-13 15:34

可以的，這樣沖掉就可以