員工離職了，公司欠著2萬多，沒發，員工讓這些頂了她的保險，公司和個人部分，但是她的公司部分，都正常計提費用了，我改如何平賬呢

@ 追問

2025-01-10 15:18

是不是反了呢，當時我多提，做的是借：管理費用，貸：應付職工薪酬  ，是不是應該這個相同方向，負數沖掉呢

家權老師 解答

2025-01-10 15:28

不需要，就那樣就平了哈。
你交社保，已經沖平貸：應付職工薪酬-公司社保

@ 追問

2025-01-10 15:30

不理解你說的

家權老師 解答

2025-01-10 15:39

你原來不是下邊個分錄?
計提公司部分社保和公積金
借：管理費用-社保費-各項社保，公積金
貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分）
上交杜保
借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分）
     貸：銀行存款
現在有工資沒發，直接從工資扣多計提的管理費不就平了？   
借：應付職工薪酬——工資
貸：管理費用-社保費-各項社保，公積金 負數
    

@ 追問

2025-01-10 15:45

借：應付職工薪酬——工資
貸：管理費用-社保費-各項社保，公積金 負數  這里邊的負數不理解，要是正的，還能理解

家權老師 解答

2025-01-10 15:46

因為管理費用不能在貸方沖，利潤表沒法取數，借方負數就表示貸方

@ 追問

2025-01-10 15:49

其實就是  借：應付職工薪酬——工資   貸：管理費用——社保     等于社保沖工資，   即使這樣也有問題，個人那部分也是工資的一部分，怎么處理呢

家權老師 解答

2025-01-10 15:52

現在要沖的就是應付的工資，和多計提的社保。
其他的科目都平了哈。就我那樣做就完事。