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老師，一般納稅人，12月有一百多萬收入，增值稅是3%按票面是5萬的增值稅 附加稅我還計提嗎？現在是減半征收 山東的企業，能寫一下附加稅計提嗎？ 是不是 借：稅金及附加 貸：城建 7%減半就是3.5% 教育費附加 3%減半就是1.5% 地方教育費附加 2%減半就是1% 還是說這幾天繳納后1月直接做賬繳納的？
恩恩北北
于2025-01-07 16:48 發布 ??124次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-01-07 16:50
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精選問題
老師 支付工資時 的會計分錄是什么 包括代扣社 問
發放工資 借：應付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 貸：應交稅費— 個人所得稅 答
老師 我們企業是生產企業型出口企業，現在有外購 問
你好，不可以的，這個出口免稅，進項稅額轉出入成本核算的 答
4S店 客戶在抖音平臺買劵 劵的金額是1000元，實際 問
您好收到的記錄或發票入賬就可以 答
代扣代繳勞務報酬得個人所得稅如何做分錄 問
您好，這個支付工資的時候做 借：應付職工 貸：銀行存款 應交稅費-個稅 答
老師，您好，質管部出去培訓，培訓費需要入應付職工薪 問
通過應付職工薪酬科目過渡，會更規范 答
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恩恩北北 追問
2025-01-07 17:53
樸老師 解答
2025-01-07 17:56
樸老師 解答
2025-01-07 17:56