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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-01-06 11:31

你好，你是一般納稅人還是小規模？

青春俠 追問

2025-01-06 11:40

老師，是一般納稅人

宋生老師 解答

2025-01-06 11:41

你好，你先看一下你的賬上面跟你的申報表上面是不是一致？

青春俠 追問

2025-01-06 14:30

老師，不一致，財報上是負數  申報表上是正數

宋生老師 解答

2025-01-06 14:34

財務報表上的不能直接看，因為財務報表上可能是有進項沒有抵扣，而且它涉及其他的稅種。

青春俠 追問

2025-01-06 14:38

老師，財報是根據我的憑證數據出的表   我現在就是想把這個結轉平，因為一直這個科目都沒有結轉過

青春俠 追問

2025-01-06 14:39

現在應交稅費是這樣子的

宋生老師 解答

2025-01-06 14:40

因為財務報表上面涉及的應交稅費是很多的。
他有很多明細就增值，就增值稅下面的都有很多明細，所以是很難對得上的，你只能一個個科目去看。

青春俠 追問

2025-01-06 14:45

老師，這個不結轉  有沒有問題嗎？

宋生老師 解答

2025-01-06 14:49

你好，這個沒什么問題的，不用擔心。

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這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好，對的，1這些是需要計提的這種
2023-06-02 15:11:21
你好，你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
您好，上邊那個賬務處理，是企業準則可以用的，然后向一般的小企業，都是用下邊你說的這個簡便方法，可以用
2023-09-22 11:25:35
你好；? ?轉出未交增值稅先把這個 金額轉到? 未交增值稅借方去； 然后再做其他的； 先結轉了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
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