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一、納稅籌劃邏輯與思維1、稅務(wù)籌劃概念2、稅務(wù)籌劃誤區(qū)3、稅務(wù)籌劃總體思路 二、公司各環(huán)節(jié)股權(quán)節(jié)稅方案 1、股權(quán)架構(gòu)組織設(shè)計(jì)籌劃2、股權(quán)增資的稅務(wù)政策與籌劃3、股權(quán)減資的稅務(wù)政策與籌劃4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)籌劃方法 三、增值稅納稅籌劃方案1、購進(jìn)固定資產(chǎn)專用變兼用2、應(yīng)稅銷售額的有效拆分3、銷售過程中產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用如何節(jié)稅？4、軟硬件整體銷售，將研發(fā)中心獨(dú)立5、商貿(mào)業(yè)中混合銷售業(yè)務(wù)適當(dāng)分離6、交通運(yùn)輸業(yè)中分離物流輔助業(yè)務(wù)7、用足農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)的稅收優(yōu)惠8、農(nóng)產(chǎn)品何時可以加計(jì)1%進(jìn)行扣除及注意事項(xiàng)9、從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得專用發(fā)票10、非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何解決？11、利用巧簽合同改變增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間12、合理選擇供應(yīng)商的身份13、建筑業(yè)甲供工程的籌劃14、合理利用建筑業(yè)清包工政策15、銷售機(jī)器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)16、建筑業(yè)中人工費(fèi)的籌劃17、建筑業(yè)中砂土石料等建材的籌劃18、建筑業(yè)中機(jī)械使用費(fèi)的籌劃19、工序外包委托加工20、旅游業(yè)差額征稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣21、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減22、旅客運(yùn)輸服務(wù)優(yōu)惠政策及注意事項(xiàng)23、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)節(jié)稅技巧24、設(shè)備出租節(jié)稅技巧25、巧用政府扶持轉(zhuǎn)移稅負(fù)26、預(yù)繳增值稅合理利用可扣除項(xiàng)27、稅務(wù)籌劃之商場促銷28、巧簽合同之包裝物等的租金與押金29、老板買車如何節(jié)稅30、送禮等支出如何節(jié)稅31、改變納稅申報(bào)時間32、銷售不動產(chǎn)節(jié)稅技巧33、出租不動產(chǎn)節(jié)稅技巧34、處置使用過的固定資產(chǎn)節(jié)稅技巧35、銷售舊貨節(jié)稅技巧36、代銷行為是選擇收取手續(xù)費(fèi)方式還是視同買斷方式？   四、企業(yè)所得稅籌劃技巧與案例分析1、未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入之租金收入2、不同時點(diǎn)是成立分公司還是子公司3、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策應(yīng)用及注意事項(xiàng)4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等用途的合理區(qū)分5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)與廣宣費(fèi)限額扣除之間的合理轉(zhuǎn)變6、福利費(fèi)與工會經(jīng)費(fèi)之間的合理轉(zhuǎn)變7、合理利用小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策8、合理利用捐贈支出9、固定資產(chǎn)一次性扣除政策應(yīng)用及注意事項(xiàng)10、安置殘疾人之企業(yè)所得稅11、安置殘疾人之殘保金12、聘用退役士兵節(jié)稅13、聘用失業(yè)人員節(jié)稅14、利息支出與無償借款15、借款與入股的合理選擇16、放棄免稅可能更節(jié)稅17、購置環(huán)境保護(hù)等專用設(shè)備節(jié)稅18、共用水電支出的合理操作19、違約金收入都需要按價外費(fèi)用交稅嗎？20、小額零星支出的注意事項(xiàng)21、供應(yīng)商注銷未取得發(fā)票可以稅前扣除嗎？22、促銷活動（抽獎）支出可以稅前扣除嗎？23、發(fā)票丟失的補(bǔ)救辦法24、差旅費(fèi)補(bǔ)助節(jié)稅及注意事項(xiàng)25、費(fèi)用暫估節(jié)稅及注意事項(xiàng)26、跨年發(fā)票可以入賬嗎？27、會議費(fèi)支出注意事項(xiàng)28、私車公用稅前扣除合規(guī)技巧29、資產(chǎn)損失稅前扣除實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用30、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策 五、個人所得稅籌劃方案 1、專項(xiàng)附加扣除政策應(yīng)用詳解2、哪些津貼、補(bǔ)貼不需繳納個稅呢？3、個人稅延養(yǎng)老金節(jié)稅技巧4、年終一次性獎金的稅收籌劃5、兩處任職可以都是工資薪金嗎，如何節(jié)稅呢？6、勞務(wù)報(bào)酬所得分次發(fā)放7、勞務(wù)報(bào)酬轉(zhuǎn)化為經(jīng)營所得8、解除勞動關(guān)系取得的一次性補(bǔ)償收入9、公款旅游個稅節(jié)稅技巧10、個稅手續(xù)費(fèi)返還需要交稅嗎？11、個人得獎、中獎收入都需要繳納個稅嗎？12、個人受贈收入的個稅問題13、個人出租房屋的個稅問題14、網(wǎng)絡(luò)紅包的個稅問題15、個體戶減半征收個稅實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用及注意事項(xiàng)16、合伙企業(yè)的“先分后稅”17、法人合伙人分回的股息紅利與合伙企業(yè)虧損18、股東與企業(yè)之間的無償借款19、股東分紅個稅籌劃技巧20、高薪員工的個稅籌劃方案21、高收入人群之股票期權(quán)22、高收入人群之限制性股票23、高收入人群之股票增值權(quán) 六、社保費(fèi)籌劃方案與風(fēng)險(xiǎn)分析1、社保入稅的風(fēng)險(xiǎn)分析2、社保繳納金額的計(jì)算3、退休后，到底能領(lǐng)多少養(yǎng)老金？4、曾在不同省份工作過，退休后去哪里領(lǐng)取養(yǎng)老金呢？5、降低社保之改變組織模式6、降低社保之改變用工形式7、降低社保之改變工資薪金的結(jié)構(gòu)  七、其他稅種的籌劃1、印花稅節(jié)稅技巧2、房產(chǎn)稅之合同分開簽3、契稅節(jié)稅技巧4、土地增值稅之提高扣除5、土地增值稅之間接轉(zhuǎn)讓